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湛江市教育局2017年部门整体支出自我绩效评价

2018年06月28日 18:04:50 来源:基财科 访问量:2710

 

 

湛江市教育局部门整体支出自我绩效评价报告

 

根据湛江市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评〔2018〕20 号)要求,我及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2017年度湛江市教育局整体支出自我绩效评价报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况。湛江市教育局成立于1985年11月,单位属性为行政单位

(二)人员情况。我局总编制99(含后勤服务人员控制数7人。其中:行政编制47人,事业编制45人(其中参照公务员法管理事业编制18人)后勤服务人员控制数7人。年末实有在职人数94人,其中行政44人,事业43人,后勤服务人员7人。离退休实有人员78人,外聘临时工人数22人

(三)工作职能。

1.贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规,制订具体的贯彻计划、办法和措施。

2.组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施,负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点,会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整,负责教育事业相关数据的统计、分析。

3.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定,并监督执行;协调有关部门做好有关教育资金的分配工作;指导学校的基本建设和财务管理工作。

4.综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,深化基础教育教学改革,全面实施素质教育。

5.负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理,承担职业技术教育和成人教育相关管理工作,指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6.综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。

7.负责教育系统科学研究的规划、指导工作,指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作,指导学校后勤工作和校办产业工作。

8.牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况,负责督政、督学工作,依法组织教育执法,督导、检查下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作,负责教育评估工作,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

9.指导各级各类学校教育教学研究和改革,指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设,规划、指导教育信息化工作,指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设,组织审定教材和教学用书及资料。

10.主管全市教师工作;指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度;规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

11.会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作,指导在校任教的外籍教师的管理工作,负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

12.管理直属学校和事业单位,协助市委管理直属学校领导干部,指导直属学校的基层组织建设和纪检、监察工作。

13.规划、指导推广普通话和文字规划工作。

14.指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作,指导学校的安全、稳定和保卫工作,指导教育系统审计工作。

15.负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作,负责组织中等学校和高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作,负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作,承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作,承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作,负责招生考试统计工作。

16.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、自评工作情况

(一)评价小组情况。我局2018年5月27日发文《关于成立部门整体支出绩效评价工作小组的通知(湛教办〔2018〕181号)成立了整体支出绩效评价工作小组,组长由分管基建财务工作局领导黄贤伟总督学担任,副组长由基建财务科负责人招祥平科长担任,成员由负责财务、基建、项目、经费、资产、政府采购、信息公开等工作的同志组成

(二)自评工作情况。我局收到市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评〔2018〕20 号)局领导高度重视,要求成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作。此次自评工作以基建财务人员为主,其他相关职能科室人员配合收集自评材料,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。我局2017年整体支出自我绩效评价自评等级为优

(三)自评材料报送时间及质量。自评材料2018年6月29报送,按时按质完成自评工作,我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置

(一)绩效目标申报情况。我局当年市级财政预算安排的项目为专项业务工作经费类项目,不需进行绩效目标申报

(二)整体支出绩效目标。

1.总体绩效目标。深入贯彻党的十九大、广东省第十二次党代会、湛江市第十一次党代会、中共湛江市委十一届三次全会精神,全面贯彻落实《湛江市教育发展“十三五”规划》落实立德树人根本任务,深化教育领域综合改革,巩固全国“义务教育发展基本均衡县(市、区)”创建活动成果,全面推进教育现代化,统筹教育资源配置,发展素质教育,优化全市中小学校布局,加强教育基础设施建设,增加优质学位,推动城乡义务教育一体化发展。力争到2018年建设成为“广东省推进教育现代化先进市”,到2020年,全市高质量高水平普及学前到高中阶段教育,学前三年毛入园率达到98%以上,小学适龄儿童入学率达到100%,九年义务教育巩固率达95%,高中阶段教育毛入学率达到95%以上,高等教育毛入学率达到50%,实现从教育大市到教育强市、从人力资源大市到人力资源强市的新跨越,进一步彰显湛江作为粤西地区教育龙头的地位。

2.阶段性(当年)绩效目标。深入贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,认真学习贯彻党的十九大精神,积极落实市委十一届三次全会部署和市委市政府关于教育工作的要求,以办好公平优质、人民满意的教育为目标,以推进教育现代化为总抓手,统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展按时完成市政府2017年十大民生实事之中的教育工作事项,全面贯彻落实《湛江市教育发展“十三五”规划》2017年工作目标

具体量化指标2017年底完成市政府2017年十大民生实事之一“市区新增1万个优质学位”目标;完成《湛江市教育发展“十三五”规划》之中2017年教育事业发展主要目标,其中教育幼儿园入园率96%、小学入学率100%、初中入学率100%、高中阶段教育入学率90%。

四、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率我局当年实际支出数47270177.65,上年结余结转数1564182.85,本年实际收入数50102525.07,整体支出完成率91.49%

整体支出完成率=部门(单位)年度实际支出/(上年结余结转+部门(单位)年度实际收入)×100%=47270177.65/(1564182.85+50102525.07)×100%=91.49%

(二)财务合规性我局制定了《湛江市教育局机关财务管理制度》、《湛江市教育局收入管理制度》、《湛江市教育局支出管理制度》、《湛江市教育局预决算管理制度》、《湛江市教育局政府采购管理制度湛江市教育局国有资产管理制度》、《湛江市教育局合同管理暂行办法》、湛江市教育局重大行政决策制度等规章制度,2017年资金支出规范,对基本支出项目支出区分管理,对项目资金分项目进行收支明细核算。会计核算“财政拨款支出”“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;资金性质按“公共财政预算拨款政府性基金预算拨款”、“其他资金”等种类分别进行明细核算;会计核算是不存在支出依据不合规、虚列支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,对差旅费、接待费、会议费、培训费等有明确支出标准的项,我局严格按照有关规定的标准执行,存在超标准开支等情况。

(三)信息公开

1.自评信息公开。我局于2018年6月28在湛江市教育局网站公开“湛江市教育局2017年整体支出自我绩效评价”,公开内容包括:湛江市教育局2017年整体支出自我绩效评价报告、部门整体支出绩效自评数据表湛江市教育局整体支出绩效自评评分表

2.预算决算信息公开。(1)预算公开情况。根据《中华人民共和国新预算法》和湛江市财政局2017年1月26日关于批复2017年度市级部门算的通知》(湛财预〔2017〕8号),我局于2017年2月10日在湛江市教育局网站公开“2017年湛江市教育局部门预算”,公开内容包括:2017年部门预算情况说明、2017年部门“三公”经费支出情况说明、机关运行经费支出预算说明、政府采购支出预算说明、专业名词解释2017年财政拨款收支总表9张预算表格。公开时间和公开内容均符合关规定。(2)算公开情况。湛江市财政局2017年8月30日关于批复2016年度市级部门决算的通知》(湛财库〔2017〕44号)要求,我局于2017年9月16日在湛江市教育局网站公开“2016年湛江市教育局部门决算”,公开内容包括:2016年部门决算基本情况说明“三公”经费支出情况说明机关运行经费支出说明、政府采购支出说明、国有资产占用情况说明、预算绩效管理工作开展情况说明、专业名词解释和8张决算表格公开时间和公开内容均符合关规定。

五、预算管理情况

(一)项目管理

1.项目实施程序。我局2017年所有项目支出均为专项业务工作经费实施过程规范,项目于2016年下半年由各业务科室提出申请,经财务科汇总审核,报局党组研究审定,报市财政部门审批是否纳入下年项目库,在申报年度部门预算时按程序报批,经市人大会议审议后由市财政局批复下达涉及政府采购的项目支出均严格执行政府采购,涉及招投标项目支出均严格进行招投标

2.项目监管。2017年7月27日我局与市财政局联合发文《关于开展教育专项资金管理使用督查工作通知(湛教函〔2017〕637号),于2017年8月上旬联合对各县(市、区)教育专项资金管理使用情况进行督查督促各县(市、区)进一步加强财政支出预算执行管理,切实提高教育资金使用效益

(二)资产管理

1.资产管理安全性。我局于2011年制定资产管理使用制度《湛江市教育局关于国有资产管理制度的通知》(湛教办〔2011〕156号),对资产管理机构及职责、资产购置、资产使用、资产处置等进行明确规定,办公室指定专人负责固定资产合理配置实物管理登记造册、组织清查盘点办理固定资产的出售、无偿转让、报损、报废等处置报批手续。基建财务科负责固定资产总账和明细账核算与资产管理系统对账资产营运收入及收入上缴资产使用人负责资产保存完整和合理使用。

2017年我局处置固定资产618635元,处置收入628上缴财政专户应缴资产出租收入186333.75元,已缴128332.89元,待缴款58000.86元完税后上缴。

2.固定资产利用率。我局2017年12月31日固定资产总额37673902.98元,实际在用固定资产总额34426605.73元,固定资产使用率91.38%具体情况见下表。

          固定资产情况表                  单位:元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

28

22963300.67

22674640.67

98.74%

288660

1.26%

   其中:房屋

27

22958975.67

226703150.67

98.74%

288660

1.26%

二、通用设备

919

13196656.31

10248034.06

77.66%

2948622.25

22.34%

其中:汽车

7

1737875

984495

56.65%

753380

43.35%

三、专用设备

43

546026

539526

98.81%

6500

1.19%

四、家具、用具、装具

783

967920

964405

99.64%

3515

0.36%

五、图书、档案

 

 

 

 

 

 

六、文物和陈列品

 

 

 

 

 

 

合计

 

37673902.98

34426605.73

91.38%

3247297.25

8.62%

(三)经费管理

1.“三公经费控制率。2017年“三公经费预算安排数43万元,追加出国经费11万元,合计54万元。2017年“三公”经费实际支出数34.26万元,“三公经费控制率63.44%,“三公经费控制管理情况较好。主要做法根据下达“三公”经费预算支出控制数,加强支出控制管理,做好季报报送工作。日常开支逐笔登记,时掌握开支动态数据,建立预警机制,及时提醒相关业务科室和研究对策

“三公经费控制率=(“三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100% =34.26万元/54万元=63.44%

2.“公用经费”控制率。我局2017年“公用经费”预算安排数545.33万元,2017年实际支出数276.54万元,“公用经费”控制率50.71%。我局“公用经费”控制较好的原因主要是严格执行财政部门的经费管理规定和我局的财务管理规定,加强基本支出公用经费管理,对差旅费、接待费、会议费、培训费等有明确支出标准的事项,能严格按照有关规定的标准执行

公用经费控制率=(公用经费实际支出数/公用经费预算安排数)×100%=276.54万/545.33×100%=50.71%

(四)在职人员控制率机构编制部门核定我局编制数99名,其中市教育局机关行政编制47名、勤服务人员7名,装备中心参公管理事业编制10名,后勤产业办公室参公管理事业编制8名,教育研究室事业编制21名教师继续教育指导中心事业编制6名。当年年末单位实际在职人数94人,在职人员控制率94.95%,在职人员超编,能严格执行编制规定

在职人员控制率=(年末在职人员数/编制数)×100%=94/99×100%=94.95%

六、整体绩效

2017局深入贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,认真学习贯彻党的十九大精神,积极落实市委十一届三次全会部署和市委市政府关于教育工作的要求,以办好公平优质、人民满意的教育为目标,以推进教育现代化为总抓手,统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展,取得了较好成效。2017年局在市四个全面绩效考核中获评一等奖。我局2017年绩效目标完成情况良好2017年底前超额完成市政府2017年十大民生实事之一“市区新增1万个优质学位”目标,实际新增了市区中小学优质学位11700,被市政府考核为优秀等级;完成《湛江市教育发展“十三五”规划》之中2017年教育事业发展主要目标,其中教育幼儿园入园率达到98.66%、小学适龄儿童净入学率达到100%、初中入学率达到108.75%、高中阶段教育入学率达到97.18%

(一)以党建强基为龙头,依法治教进一步落实全面落实党风廉政建设两个责任,认真开展学习宣传党的十九大精神活动,深入开展两学一做、机关作风建设强化年等专题教育活动,不断加强党员领导干部监督管理,教育系统党风廉政建设不断得到加强。自觉接受市人大、市政协监督,办理人大代表建议5件、市政协委员提案23件。制定一系列依法行政制度,依法制定和管理规范性文件,完成1950年以来牵头实施、制发文件的清理工作,进一步规范权责清单。全市学校100%建立了章程、配备法律顾问,创建省级依法治校达标校499所、省级依法治校示范校47所,市级依法治校示范校129所。守住了教育系统安全稳定底线和意识形态阵地,基本解决学校六无问题,组织开展了安全生产专项整治、校园消防安全隐患排查整治、校园安全工作专项督导、校园卫生安全健康行动等活动,重点防范学生溺水、防范校园火灾、防范校园欺凌,确保了校园总体安全稳定。抓好教育系统信访维稳,稳妥推进原民办代课教师自查工作,完成44597人的建档、调查取证、网上系统录入和数据核查等工作;严格治理教育乱收费,年投诉总量持续下降。深化行政审批制度改革,加强审批科建设并增加窗口服务人员18项行政审批和社会服务事项全部进驻窗口和网厅,共办理群众申请1017件。深入开展市场准入负面清单制度改革工作,强化对无证幼儿园的清理整治。加强机关作风和效能建设,局在市四个全面绩效考核中获评一等奖。

(二)以教育创现为抓手,办学条件进一步改善。全面推进教育创现工作,霞山区、坡头区获评广东省推进教育现代化先进区,麻章区、开发区、徐闻县接受了省督导验收,赤坎区、遂溪县正待省督导验收,廉江市、吴川市也递交了督导验收申请,创现进度位居粤东西北地区前列。实施农村义务教育薄弱学校改造提升工程,全市累计已投入改薄资金11.72亿元,对1206所薄弱农村义务教育学校进行改造提升,建设校舍42万平方米。深入实施《湛江市城区中小学校和幼儿园学位规划建设实施方案》,市实验小学、市十二小原点分校等9新(扩)建市区学校建成使用、当年增加中小学优质学位11700个,同时5个县(市)也新增学位3.66万个。抓好湛江一中新校区、湛江幼专二期工程建设等4个教育民生PPP项目推进工作,该项目包获省纳入PPP项目库管理,是2017年市直第一个入库的项目。加快推进湛江教育基地建设,目前已入驻师生1.1万人。积极完善教育信息化基础设施,教育城域网正按高标准开工建设,市教育资源公共服务平台、中小学在线云课堂开通试运行;实施种子100”信息化教学融合创新应用培训工程,培训种子教师480人;除农村分教点外,全市校校通和班班通比例达到100%、人人通比例达75%。通过抓教育创现,实施教育基础设施建设、教育信息化等工程,全市中小学校办学条件得到明显改善,教育公平得到进一步保障。

(三)以协调共享为目标,各级各类教育进一步发展。深入实施第二期学前教育三年行动计划,学前教育毛入园率达98.66%。实施义务教育标准化学校建设工程,公办义务教育学校标准化覆盖率达100%小学适龄儿童净入学率100%,初中阶段毛入学率108.75%。实施普通高中办学水平提升工程,全市已建成国家示范性学校7所、省一级学校19所,高中阶段毛入学率97.18%推进高中阶段学校布局调整,逐步将公办中职学校从43所整合为23所、将公办普通高中从73所整合为50;完善优质普通高中指标到校机制和初中学业水平考试评价,推进综合素质评价改革,进一步推进高中阶段教育多样特色优质发展。加快发展现代职业教育已共国家中职示范校3所、国家重点中职学校10所、省重点中职学校16所。积极落实市政府与驻湛高校(院所)联席会议研究确定的相关事项,支持高校做大做强做优,抓好省市共建本科院校相关工作,做好广东医科大学新校区建设前期工作,支持广东文理职业学院专升本工作。实施特殊教育提升计划残疾儿童少年义务教育毛入学率达97%,特殊教育办学规模位居全省前列推动民办教育平等规范特色发展,目前全市共有各级各类民办学校1401所、在校学生31.34万人。积极引进名校合作办学,华南师范大学、广东外语外贸大学、华中师范大学先后与我市签订附属学校合作办学协议书持续举办全民教育活动周活动,结合中医等职业教育资源,拓展社区教育内涵。制定实施《湛江市教育局关于我市高层次人才子女入学优待实施办法(试行)》,不断完善进城务工人员子女入学政策,切实保障外来人才和新进城人员子女就学权益。

(四)以立德树人为导向,素质教育进一步提升。落实立德树人根本任务,结合全市创文工作部署,全面推进素质教育。累计已创建市文明校园381所,湛江一中获评首届广东文明校园、市八小获评首届全国文明校园累计创建体育项目传统学校30所、全国青少年校园足球特色学校69所、全国学校体育工作示范学校5所、省校园足球推广学校93所,体育特色学校总数名列全省第二开展以无毒青春,健康生活为主题的系列活动,建设省禁毒教育示范校53所。积极发动全市教育系统为我市参与《魅力中国城》节目投票点赞,累计投票超过600万票,占全市总票数约40%。不断深化课堂教学改革,强化三个学段教学监管,深入实施高考三年行动计划,教育教学质量逐步提升,全市高考上一本线4770人、一本率7.2%,上本科线22519人、本科率34%,上专科线以上5.8万人、高考上线率84.9%12名学生被清华北大录取、占粤西地区的三分之二,上述指标创历史新高。组织教师参加省首届中小学青年教师教学能力大赛,获一等奖10个、二等奖16个,居粤东西北地区首位;获省教育科研成果特等奖第1名,被省教育厅推荐到教育部参加评比。学业水平测试和中考成绩有较大幅度提高,低分层大幅减少,普通高中上线率从2016年的52%提至2017年的63.4%。支持岭南师范学院等高校实施湛泰、湛台两地大学生交流活动,加强各类学校与多个国家和港澳台等地区基础教育交流,对外教育交流日益活跃。

(五)以师资人才为根本,教师队伍建设进一步加强。全面落实农村边远地区义务教育学校教师生活补助制度及高校毕业生到农村从教上岗退费政策,举办首届农村小学教师普通话能力大赛,组织1100多名城镇教师参加农村支教活动。培训教师8万多人次,培养省级骨干教师、骨干校长对象234名,培养培训市级名校长、名教师、骨干班主任、学科骨干教师3687人,获省授牌名校长、名班主任、名教师工作室共29个,建设市级名校长工作室12个和名教师、名班主任工作室130个。开展师道湛江寻找湛江四有教师大型活动,举办陈田满老师教学思想研讨会,开展新入职教师师德专题培训,组织师德宣讲团巡回宣讲,师德师风建设不断得到加强。推进中小学教师职称制度改革工作,6.7万名教师审核过渡到新职称体系。完成全市9万多名教师信息录入全国教师信息系统并启用管理。通过实施强师工程,城乡教师队伍综合素质明显提高,全市现有省级优秀教师(先进个人)93名、省特级教师24名、正高级中小学教师21名。

(六)以资金保障为基础,教育持续发展能力进一步增强。推动健全以政府投入为主渠道的多元教育投入机制,保障教育投入稳定增长,2017年,全市一般公共预算及政府性基金预算安排教育经费已执行98.87亿元。提高城乡义务教育公用经费补助标准,全市2016-2017学年度拨付补助资金12.36亿元。按标准落实中等职业学校免学费补助,2016-2017学年全市共资助中等职业教育免学费学生48627人、补助金额1.7亿元。积极落实学生资助政策,2016-2017学年落实资助资金15亿元、受益学生达114.6万人。认真抓好教育精准扶贫工作,建立教育扶贫工作部门联动机制,全面实施建档立卡贫困户子女免学杂费并给予生活费补助政策,全年资助贫困学生47053。除政府助学外,全社会捐资助学、奖教奖学蔚然成风。

七、存在问题

我市虽然已成功创建教育强市,推进教育现代化工作也取得重大进展,但无论硬件设施还是质量水平仍存在不少短板,对照教育现代化的标准还存在较大差距。

八、今后改进措施

在新的一年,市教育局深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全市教育工作,按照市委十一届三次、四次全会精神和市委市政府关于教育工作的部署,坚决落实教育优先发展战略,认真聚焦教育发展不平衡不充分的问题,全面深化教育领域综合改革,全面加强队伍建设和自身建设,全面推进依法治教,切实保障教育公平,不断提高教育质量,全力打造北部湾科教中心

  • 附件(3个)
  • 湛江市教育局整体支出绩效自评评分表.xls (60kb) 下载
  • 湛江市教育局部门整体支出绩效自评数据表.xls (75kb) 下载
  • 湛江市教育局部门整体支出自我绩效评价报告.doc (87kb) 下载
编辑:许晶盈
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